清洁生产审核工作方案
清洁生产审核工作方案邢台市2008年度国(省)控重点
工业企业强制清洁生产审核和市重点企业清洁生产审核工作方案
为了贯彻落实市委、市政府2008年工作部署，做好国(省)控重点工业企业强制清洁生产审核和市重点企业清洁生产审核工作，促进节能减排工作的开展，制定本方案。
制定依据1.《中华人民共和国清洁生产促进法》;
2.国家环保总局《关于印发重点企业清洁生产审核程序的规定》(环发〔2005〕151号);
3.河北省环保局、河北省发改委《河北省2008年度省控(含国控)重点工业企业强制清洁生产审核工作方案》。
工作目标2008年我市清洁生产审核工作主要针对国(省)控重点污染源和市重点企业开展，具体分为3类：
1.2006年和2007年开展过清洁生产审核工作的国(省)控重点污染源，分别在2008年12月10日和2009年12月10日前，由市环保局完成其持续清洁生产方案的验收，并对所产生的绩效进行评估和汇总。
2.2006年和2007年未开展过清洁生产审核的国(省)控重点污染源，必须在2008年年底前开展一轮清洁生产审核工作。
3.市重点企业(主要是没有国(省)控重点污染源的县市区上报的企业)要在2008年年底前开展一轮清洁生产审核工作。
任务分工(一)本方案所涉及的国(省)控重点污染源不包括城市污水处理厂，具体分为省直管企业(见附件1)、省委托市局托管的2006年和2007年没有开展过清洁生产审核工作的国(省)控重点污染源(见附件2)、省委托市局托管的2006年和2007年开展过清洁生产审核工作的国(省)控重点污染源(见附件3)、市重点清洁生产审核企业(见附件4)，共计83家。
(二)清洁生产审核时以独立财务核算单位为单元进行，分厂或分公司开展清洁生产审核的比例不低于30%。所选取的审核重点，细化到分厂、车间、生产线。
方法与步骤审核方式和步骤
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《国家环保总局关于印发重点企业清洁生产审核程序的规定》，结合我市实际，列入本方案企业的审核，可以由企业自行组织开展或委托具备清洁生产审核条件的审核咨询服务机构进行。
自行组织开展清洁生产审核的企业应符合以下条件：具有5名以上经国家培训合格的清洁生产审核人员并具有相应的工作经验，其中至少有1名具有高级职称人员并有5年以上企业清洁生产审核经历。请各相关企业于2008年5月20日前将自行开展清洁生产审核企业的审核工作计划、审核组织、人员构成和基本情况(人员姓名、职称、受训情况、参与审核经历等)，报市环保局科技标准科。
不符合自行组织审核条件的企业必须委托符合条件的清洁生产审核咨询服务机构开展清洁生产审核工作(河北省推荐机构名单可在河北省环保局网站www.t262.com查询)，并将委托清洁生产审核技术服务合同复印件，省直管企业(见附件1)于2007年4月30日前、其它企业于2008年5月20日前报市环保局科技标准科。
各县市区环保局要作出审核企业的验收安排计划，验收分两个阶段进行：报告评估阶段和审核验收阶段。2008年11月30日前完成50%清洁生产审核企业报告评估，次年5月底前完成剩余企业的报告评估。评估完成后，所有中高费方案至少正常运行3个月以上后进行清洁生产审核验收，2009年5月31日前完成验收的企业比例不低于50%，2010年8月31日前完成所有企业的验收。
验收工作省环保局负责省直管企业的验收。其它企业的清洁生产审核由市环保局组织验收，省环保局进行抽查。验收分为两个阶段进行：评估阶段和验收阶段。
严格按照规定的验收内容和程序进行验收，评审验收对象既企业本身，也包括清洁生产审核咨询机构。在评审验收工作中，要从严要求，对出现的问题，要分清责任。在审核中不进行必要配合的企业，咨询服务机构要根据其具体情节提出意见，向环保部门报告。评审验收要实施回避原则，防止审核和评审为同一单位或个人。
省直管企业在审核完成后，由市环保局向省环保局提交清洁生产审核评估申请，并附报《清洁生产审核评估报告》、自行审核的《清洁生产审核工作报告》或委托咨询服务机构的《清洁生产审核咨询机构工作报告》(内容要求见附件5)。评估对象主要为企业开展清洁生产过程中所提出的方案、审核过程，尤其是中高费方案的合理性和可行性分析。
评估程序为：评估前15天企业向环保部门提出清洁生产审核评估申请(随报随评)，评估时企业依照清洁生产验收要求准备《清洁生产审核评估报告》(评估内容参见附件6)，通过企业汇报、咨询机构汇报、现场核查、评估组质询后出具评估意见。在评估阶段，同时出具审核咨询服务的考核意见，该考核过程由企业人员协助评估组进行。
各县市区环保局要作出审核企业的评估安排。对于评估不合格的企业，审核咨询服务机构、企业要根据验收会议纪要要求，在4个月内做好整改工作。
评估完成后，审核所提出的中高费方案正常运行3个月以上后，企业方可进行清洁生产审核验收申请。验收程序为：验收前15天企业向环保部门提出清洁生产审核验收申请(随报随验)，评估时企业依照清洁生产审核要求准备《清洁生产审核验收报告》(报告内容参见附件6)，通过企业汇报、验收组质询，验收合格的由主管环保部门出具清洁生产审核验收意见。
评估和验收依据《河北省清洁生产审核绩效评估标准》(另行通知)进行，同时在评估阶段对清洁生产审核咨询服务机构进行评价考核。
保障措施各县市区环保局要明确清洁生产审核工作的责任科室，切实负起责任，并列入年度工作目标，做到任务落实到位、工作责任到位、措施考核到位。省委已将强制性清洁生产审核列入《中共河北省委2008年工作要点》和《“双三十”节能减排实施方案要点》，我市也将清洁生产审核工作列入2008年环保工作目标进行考核。
各县市区环保局要加强自身的清洁生产管理能力，加强清洁生产审核过程，尤其是要加强清洁生产审核中间过程的监督和考核工作，提高对清洁生产审核的认识，从而确保企业清洁生产审核结果评审验收的科学性和有效性。要监督企业是否按照清洁生产审核报告中提出的方案实施清洁生产，尤其是中高费方案的落实情况。同时，针对各个行业特点，建立清洁生产技术储备库，搭建清洁生产技术转化平台。省环保局对强制清洁生产审核企业的负责人和主要技术人员进行清洁生产审核认知培训。
加大执法监督力度。实行省委托市局托管企业验收时间上报制度，未在评估和验收前上报工作安排的，评估和验收结果一律不得计入年度工作总结中，省局根据上报安排，制定抽查计划。对已列为2008年度强制性清洁生产审核的企业，既不符合自行组织清洁生产审核条件，又不委托清洁生产审核咨询服务机构进行清洁生产审核的，将按《中华人民共和国清洁生产促进法》予以处罚。
健全政策激励机制。对积极开展清洁生产审核工作和审核效果显著的企业，对企业新上项目，在符合国家产业政策、节能环保要求的情况下，优先给予环评报告审批，对通过清洁生产审核的'中高费方案优先安排资金支持。同时，落实省清洁生产工作专项资金和国家对企业实施清洁生产的鼓励政策，配合好政府各部门在政府采购中，优先采购节能、节水、废物再生利用等有利于环境与资源保护的产品，同时，通过宣传、教育等措施，鼓励公众优先购买和使用此类产品，引导企业积极开展清洁生产。
附件1：河北省2008年度强制清洁生产审核省直管企业名单
附件2：省委托市局托管的2006年和2007年没有开展过清洁生产审核工作的国(省)控重点污染源名单
附件3：省委托市局托管的2006年和2007年开展过清洁生产审核工作的国(省)控重点污染源名单
附件4：市重点清洁生产审核企业名单
附件5：清洁生产审核咨询机构工作报告内容
附件6：企业清洁生产审核评估(验收)内容
联系人：邢台市环保局科技标准科冯瑞
联系电话、传真：2059122
电子信箱：swfw98@www.t262.com
附件1河北省2008年度强制清洁生产审核直管企业名单邢台市(共6家)
1.河北兴泰发电有限责任公司
2.河北健民淀粉糖业有限公司
3.建滔(河北)焦化有限公司
4.河北金牛能源股份有限公司章村矿
5.河北邢台康达纸业有限责任公司
6.河北省沙河市纸业公司
附件2：省委托市局托管的2006年和2007年没有开展过清洁生产审核工作的国(省)控重点污染源名单
邢台市(共39家)
1.邢台龙海钢铁集团有限公司(国控)
2.隆尧华瑞热电有限公司(国控)
3.国营邢台能源开发有限公司-邢东热电厂(国控)
4.邢台市方正薄板有限公司(国控)
5.河北邢台富丽宫有限责任公司(国控)
6.河北金隆水泥集团有限公司(国控)
7.河北柴王水泥集团有限公司(国控)
8.河北玉锋淀粉糖业集团有限公司(国控)
9.河北金牛能源股份有限公司矸石热电厂(国控)
10.河北春蕾实业集团有限公司(国控)
11.河北邢台龙发纸业有限公司(国控)
12.沙河市恒源造纸厂(国控)
13.沙河市东方实业有限公司(国控)
14.沙河市光华造纸厂(国控)
15.沙河市锦馨涂布纸厂(国控)
16.沙河市鑫源涂布纸厂(国控)
17.邢台市大曹庄管理区樱联造纸有限公司(国控)
18.河北省邢台市染料厂(国控)
19.河北省平乡县西豆庄新兴纸板厂(国控)(已取缔)
20.河北省永恒纸业有限公司(国控)
21.河北省任县邢湾镇第一造纸厂(国控)
22.河北省平乡县重义町第一造纸厂(国控)
23.任县孙庄造纸厂(国控)(已取缔)
24.临西县银宏纸业有限责任公司(国控)
25.柏乡县西汪造纸小区管委会(国控)(更名为：柏乡县金东纸业有限公司)
26.柏乡县向阳造纸小区管委会(国控)(更名为：柏乡县金地纸业有限公司)
27.河北省任县海西纸业有限公司(国控)
28.沙河市新晶玻璃厂(省控)(桥东玻璃厂企业群)
29.沙河市阳光玻璃有限公司(省控)(褡裢玻璃厂企业群)
30.隆尧县荣昌化肥有限公司(省控)
31.河北任县龙泉剑钉业有限公司(省控)
32.河北省沙河市华北包装制品厂(省控)
33.隆尧县大营纸业有限公司(省控)
34.隆尧县垣达造纸厂(省控)(已取缔)
35.河北中达集团有限责任公司矸石热电厂(省控)
36.临城县天利水泥有限公司(省控)
37.河北三太子实业集团有限公司(省控)(已破产)
38.河北鑫普水泥有限公司(省控)
39.河北省沙河市科举钢铁厂(省控)(已更名为：沙河市华运冶金有限责任公司)
附件3：省委托市局托管的2006年和2007年开展过清洁生产审核工作的国(省)控重点污染源名单
邢台市(共17家)
1.德龙钢铁有限公司(国控)
2.邢台未来冶炼铸造有限公司(国控)
3.内邱县顺达冶炼铸造有限责任公司(国控)
4.邢台鑫磊建材(集团)股份有限公司(国控)
5.邢台钢铁有限责任公司(国控)
6.邢台县水泥股份有限公司(国控)
7.河北奎山水泥集团有限公司(国控)
8.河北宁纺集团有限责任公司(国控)
9.沙河市久发纸业有限公司(国控)
10.河北航宇集团有限公司(国控)
11.河北燕南食品有限公司(省控)
12.邢台机械轧辊(集团)有限公司(省控)
13.河北迎新玻璃集团有限公司(省控)
14.河北金牛能源股份有限公司东庞矿(省控)
15.沙河市安全实业有限公司(省控)
16.河北晶龙丰利华工有限公司(省控)
17.河北大光明实业集团有限公司(省控)
附件4：2008年度市重点清洁生产审核企业名单
(17家)序号企业名称所在县
1河北天纶纺织有限公司隆尧县
2河北沃尔森纺织有限公司清河县
3亿兴服装有限公司南和县
4邢台大曹庄三鹿乳业有限公司大曹庄
5邢台市蓝天精细化工有限公司桥东区
6河北银光化工有限公司临西县
7南宫市恒信毛皮制品有限公司南宫市
8南宫市森圣裘革绒毛有限公司南宫市
9平乡县丰业橡胶助剂有限公司平乡县
10威县国能生物发电有限公司威县
11邢台市宁波紧固件有限公司开发区
12河北金后盾塑胶有限公司邢台县
13新河蓝弛实业有限公司新河县
14桥西经伟建材桥西区
15临城恒实水泥有限公司临城县
16河北金豆子油脂有限公司巨鹿县
17河北广宗天福橡胶厂广宗县
附件5清洁生产审核咨询机构工作报告内容
合同履行情况：包括合同签订时间、金额，履行时间等。
审核咨询服务机构参加企业清洁生产审核的人数、姓名、次数及每个人工作天数。
在七个阶段中，审核咨询服务机构在每个阶段所作的工作和起到的作用。
在分析八个要素提出清洁生产方案时，哪些方案(包括无/低费和中/高费方案)是审核咨询服务机构独立提出的。
根据物料平衡、水平衡和能量平衡，是否找出了企业存在浪费或使用物料、能源不合理的现象。
企业实施的每一个清洁生产方案(包括无/低费和中/高费方案)所取得的经济效益和环境效益的统计依据及方法。
审核企业提出的清洁生产方案、取得的经济效益和环境效益的真实性做出结论。
行业专家及其在清洁生产审核中的作用。
企业清洁生产审核绩效评估。企业清洁生产水平对标和定位参照国家清洁生产标准(已颁布或征求意见稿);暂无清洁生产标准的，审核咨询服务机构以调研结果作为依据，进行评估。
存在问题及建议。针对本单位或审核企业或管理部门，提出目前存在的问题及解决的办法。附件6
企业清洁生产审核评估(验收)内容
企业档案管理：每一个方案和其对应的经济和环境效益要有可比性。评估阶段要有明确的档案管理，包括审核咨询合同、排污许可证(排污申报登记资料)，发布的各类文件、通知、培训会议记录、规章制度、企业基本状况的依据资料(原辅材料使用记录、原始材料、过程材料)、方案征集产生过程资料、实测数据和原始记录数据、咨询机构技术服务工作过程中的相关资料等。企业的排污量核算标准。以排污申报登记数为基础，保证所汇总数据能够反映排污情况的总体趋势。验收阶段补加方案实施绩效统计依据(方案实施前后的计量数据，环保减排的实测数据、中高费方案实施的财务支出账目等)。
基本条件：企业领导是否重视;法律、法规及规章制度执行情况;企业概况、组织机构及运行情况;员工培训计划与执行情况;企业环保状况：年度监测报告;“三废”达标排放情况;无低费方案实施情况;清洁生产档案是否齐备。
清洁生产审核报告：编制是否规范，数据是否可靠;资料是否完整，内容是否全面;是否与企业情况相符。
清洁生产管理：是否成立领导小组和工作小组;是否培训企业内审员或是否有专人负责;是否制订并执行持续清洁生产计划;清洁生产宣传与教育;清洁生产管理(包括奖惩)制度。
能源和原材料利用：清洁原辅材料的选择情况;审核前后单位产品原料消耗量的减少率;审核前后单位产品综合能耗变化率;审核前后单位产品水消耗量削减率;审核前后水重复利用率或循环利用率变化情况;热能循环利用情况;是否存在跑冒滴漏;原材料贮运方式。重点增加降低能耗数据和综合能耗数据。
废物回收利用与处置：审核前后废气产生的削减量及消减率;审核前后固废产生的削减量及消减率;审核前后废水产生的削减量及消减率;审核前后废气特征污染物产生削减率;审核前后废水特征污染物产生削减率。
清洁生产审核绩效：已实施无/低费方案的个数;已实施中/高费方案的个数;废水排放量消减率;节约物料(比如：煤、水等)数量;清洁生产审核方案的已投资额(万元)及计划投资额(万元);已实施清洁生产方案的取得的经济效益(万元)及预期能实现的年经济效益(万元/年)。
环境效益指标主要包括三类，一是废水(污水)及其污染物削减量，如排水削减量、第一类污染物(总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并芘、总铍、总银等)、COD、BOD、总磷、氨氮等;二是锅炉大气排放物质削减量，如烟尘、二氧化硫、氮氧化物等;三是固体废物，分为一般固废和危险废物;四是其他类，如粉尘、废气、废油等。
资源节约及经济效益主要包括通过节约能源、节水和节约原辅材料数量及其产生的经济效益，能源主要包括电、煤、油、蒸汽、天然气等。
COD削减量的绩效数据：减排任务;COD排放总量削减率;企业治理工程新增的COD削减量;提高现有排污单位排放达标率(如经过深度处理、改进工艺和再生水利用等)新增的COD削减量;企业工艺和设施优化改进所新增的COD削减量。数据计算依据《“十一五”全国主要污染物总量减排核查办法》。
SO2削减量的绩效数据：减排任务;SO2排放总量消减率;燃煤电厂当年新建投入运行的脱硫工程SO2削减量;非电工业企业当年新建投入运行的脱硫工程，包括钢铁企业烧结机脱硫工程、有色金属冶炼脱硫工程，其他企业工业锅炉脱硫工程、循环流化床脱硫工程(与省级环保部门联网)，煤改气、煤改电工程等所形成的新增的SO2削减量;非电工业企业实施技术改造、SO2综合利用等形成当年新增的SO2削减量。上述新增的SO2削减量中不包括除尘一体化脱硫、脱硫添加剂、换烧型煤、换烧低硫煤和洗煤等脱硫工程。数据计算依据《“十一五”全国主要污染物总量减排核查办法》。
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